东莞快灵通卡西尼电子科技有限公司

项目督导：唐政老师
项目总监：严敏老师
项目经理：张金堂老师
高级顾问：聂云胜老师
项目时间：2016年11月09日 至2017年05月09日

企业简介

东莞快灵通卡西尼电子科技有限公司创建于2005年，是一家集研发，生产，销售，售后为一体的公司。2015年营业额5641万,目前人员：200人。目前拥有3个品牌产品，快灵通（内销高端），东方灵（内销中端），以及卡西尼（外贸）。

2015年11月9日，东莞快灵通卡西尼电子科技有限公司《企业年度经营计划与全面预算》管理项目正式启动，启动大会在快灵通公司会议室隆重举行。

2015年12月21日，东莞快灵通卡西尼-2016公司年度经营目标签核仪式在快灵通公司会议室举行。

2016年1月19日，东莞快灵通卡西尼电子科技有限公司-2016年度经营计划书发布会，在快灵通卡西尼公司会议室举行。

2016年5月18日，为期6个月的《年度经营计划与全面预算管理》辅导项目，在东莞快灵通卡西尼电子科技公司会议室圆满结项。

（东莞快灵通卡西尼电子钟总赠牌匾，思博咨询联合创始人严敏接受牌匾）

企业存在问题及问题描述：

（一）经营层面

1.目标管理：公司有具体的营业额目标，但是各部门没有明确的目标；
2.组织管理：公司有组织架构，但是不适合企业现阶段的管理；
3.计划管理：公司及部门均没有执行计划管理，完全凭老板要求及自我感觉在做；
4.流程管理：公司有通过ISO9001和TS16949等认证，有流程管理，但是执行流程不到位；
5.绩效管理：公司没有绩效管理，考核指标大部分为感性指标，缺少客观评价及业绩管理；
6.预算管理：公司有资金计划管理，但是无预算管理；
7.数据管理：公司有导入ERP管理，但运行不良，手工操作强度大，数据报表收集不起来。

（二）管理层面

1. 订单准交率:调研数据是55%
2. 物料准交率：调研数据是70.45%
3. 人均产值：调研时1.39万
4. 生产计划达成率：无统计
5. 来料合格率：调研数据84.5%
6. 人员流失率：15年1-10月份数据11%
7. 员工满意度：调研时54%
8. 采购成本下降：没有导入
9. 退货金额126.6万（1-9月）销售额902万占比14.25%
10.（1-9月）亏损541万，净例如为-12.2%
11. 生产周期为90天，业内正常交期为60天，浪费30天，订单饱和情况下按均产能4400台每天*均价15元每台=198万。也就是间接浪费了198万
12. 1-10月物料超领金额625328.47元
13. 1-10报废金额为1718611.24元
14. 物料周转周期为59天
15. 直接员工与间接员工比0.9：1
16. 没有建立规范、系统的企业运营系统，执行效率太低，管理机制严重滞后于市场的需求，信息的传递能力较差，流程大多是“人治”，办事效率低
17. 公司的整体基础管理较薄弱，中层管理者缺失管理的工具和方法、汇报对象模糊、存在多头领导的现象
18. 人力资源的管理（选、育、用、留、退）缺失比较大，当前只停留在招聘的事务上

19. 公司中基层员工的培训基本是空白，没有培训系统，不能支持企业发展的需要。

企业导入《年度经营计划与全面预算》取得成绩：
1、稽核项目执行力：稽核项目执行力为95.1%
2、车间物料超领金额：降低了50%的金额。
3、采购准交率：平均提升率28.33%
4、订单准交率：整体提升35.41%
5、成品抽检合格率：同期对比平均提升率3.22%
6、生产效率：12月份最高131%

7、人员流失率：平均达成率205%。

项目输出结果：

项目模块	项目动作	主要成果	数量
项目诊断	项目启动会	《项目启动会》（PPT）	1份
	企业调研与诊断	《快灵通卡西尼企业诊断报告》(PPT)	1份
目标系统	年度目标发布会议	《2016年企业年度经营目标》	1套
计划系统	年度经营计划会议	《2016年各部门年度经营计划书》	1套
预算系统	预算管理会议	《2016年各部门预算》	1套
组织系统	工作分析培训	《工作分析培训会课件》（PPT）	1份
	组织架构设计	《企业组织架构》与《人事任命书》	1份
	各部门组织与人员编制	各部门组织与职位体系，包括： 《部门职能描述》、《部门组织架构》 《部门岗位与人员编制》、《职位说明书》 《职位管理办法》	1套
管理动作	周计划周结果培训	周计划周结果模板与实施，《目标管控表》、《周工作报告》	１份
	月度经营会议管理	《月度经营会议》召开（上月经营执行计划检讨和本月经营执行计划分解）、行销会议召开、产销会议召开、预算会议召开、绩效检讨会议召开、财务分析会召开、员工大会召开等	1次/月
	全员早会	全员早会培训PPT及现场指导	1套
	部门早会	早会培训PPT及现场指导实施	1套
激励机制构建	岗位评估	岗位评估培训及资料	1套
	薪酬管理	《薪酬福利管理制度》、《福利制度》、《业务员提成制度》、《考勤制度》等	1套
	绩效管理	《绩效管理制度》、《企业各岗位的绩效考核方案》、《绩效管控表》	1套
	绩效持续改进	每月实施绩效检讨与计划并与业绩挂钩	1套
PMC管理提升	组织架构重组及职能发挥	《PMC组织架构》、资源整合、人员配制、职能优化、流程重建，LT PMC工作桥梁搭建	1套
	计划管控导入 物料管控	《月度计划表》、《生产计划管理办法》、《物料计划管理办法》、《订单评审管理办法》、《外发管理流程》、《固定资产盘点管理办法》、《呆滞料管理办法》	1份
	订单准交专案	《周排产计划表》、《日排产记录表》、产销会议（订单准交及推单分析检讨）	1份
	采购降本专案	《供应商评估分析》《供应商辅导计划》	1份
品质提升	梳理检验规范	《LED产品检验规范》	1份
	样板制作	《各部门不良样板》	1份
	品质周会	品质周会重新培训，高效高质量召开	1套
执行力系统	成立稽核办	《稽核管理办法》	1份
	标准会议导入	《会议管理制度》及各项会议培训PPT	1套
	建立评比机制	《稽核战报与稽核周/月报》	1份
攻关方案	建立专项问题解决机制	《年前订单攻关方案》、《装配产能攻关方案》、《采购准交率攻关方案》、《呆滞料降低攻关方案》等	1份