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东莞市江涵电子的年度经营计划与全面预算管理

东莞市江涵电子有限公司

项目督导：唐政老师

项目总监：张金堂老师

项目经理：张诚老师

高级顾问：莫文华老师

项目时间：2016年05月23日至 2016年10月22日

企业简介

东莞江涵

东莞江涵成立于2008年07月，位于广东省东莞市塘厦镇，是一家集USB、USB数据连接线专业研发、生产、销售，服务为一体的中型综合企业, 2015年营业额5300万,目前人员：420人。公司目前主要生产各种USB数据连接线、DC头耳机数据线；依据客户要求制作各种连接器、电源和开关等相关通讯产品，现拥有日产超过400K的生产能力。

2016年5月23日，东莞市江涵电子有限公司 2016年《年度经营计划与全面预算》管理第一期项目全面启动，启动大会在江涵电子公司会议室举行。

驻厂/驻企辅导_年度经营计划与全面预算管理/东莞市江涵电子有限公司/企业内部管理提升方案/连接器数据连接线设计生产销售/企业内部管理升《年度经营计划与全面预算管理》项目一期总结会

2016年10月24日，在深圳思博老师的指导下，东莞市江涵电子有限公司 2016年《年度经营计划与全面预算》管理第一期项目圆满结项。

2016年12月5日，江涵电子《年度经营计划与全面预算管理》二期合作项目正式启动会。

2017年1月3日，思博咨询公司 & 东莞市江涵电子有限公司《年度经营计划与全面预算管理》2017年度经营目标暨计划发布大会在东莞塘厦巴厘岛国际酒店顺利召开。

企业经营及管理方面存在的主要问题：

1. 人均产值近6个月以来最高为1.45万，最低为0.44万，平均为0.96万，远低于制业平均水平的2.5万；

2. 生产效率1-4月下降幅度高达42.8%；
3. 采购准交率30%；
4. 订单准交率无原始统计数据，订单结单率为84% ；
5. 计划达成率无原始统计数据；
6. 生产、品质未形成周、月报统计；
7. 人员流失率高，近6个月来人员流失率达66.3%，人员流动成本达20万以上；
8. 帐卡物相符率低下，仅为15.38%；
9.进料合格率为59.46%，特采率为35%；
10.直接人工比占营业额的20%，超过制造行业的均值10%；
11.制程成品一次检验合格率仅为69%；
12.送样合格率无原始数据统计，样品成功率无原始数据统计；

13.近12个月以来品质失败成本+退货成本=89.5万（注：此为直接成本，如按此金额应包括人工、材料、工时、物耗及运输成本，总计约为180万）。

企业导入《年度经营计划与全面预算》取得成绩：

1、稽核部业绩成果：执行力均值为73.86%；
2、PMC部业绩成果：提升均值至66.8%，提升比例48%；
3、计划达成率：提升均值81.6%；
4、帐卡物准确率：提升均值至75.1%,提升比例59.72%；
5、采购准交率：提升均值至79.4%,提升比例9.4%；
6、来料合格率率：提升均值至76.5%,提升比例17.5%；
7、制程合格率：提升均值至89.4%,提升比例20.4%；
8、人均产值：提升均值至17.3%,提升比例31.36%；

项目输出结果

项目模块	项目动作	主要成果	数量
项目诊断	项目启动会	《项目启动会》（PPT）	１份
项目诊断	企业调研与诊断	《东莞江涵电子限公司企业诊断报告》(PPT)	１份
目标系统	年度目标发布会议	《2016年企业年度经营目标》	1套
计划系统	年度经营计划会议	《2016年各部门年度经营计划书》	1套
预算系统	预算管理会议	《2016年各部门预算》	1套
组织系统	工作分析培训	《工作分析培训会课件》（PPT）	１份
	组织架构设计	《企业组织架构》与《人事任命书》	1份
	各部门组织与人员编制	各部门组织与职位体系，包括：《部门职能描述》、《部门组织架构》《部门岗位与人员编制》、《职位说明书》《职位管理办法》	1套
管理动作	周计划周总结培训	周计划周总结模板与实施，《目标分解表》、《周工作报告》	１份
	月度经营会议管理	月度经营会议召开（上月经营执行计划检讨和本月经营执行计划分解）、行销会议召开、产销会议召开、财务分析会召开、员工大会召开等	1次/月
	全员早会	全员早会培训PPT及现场指导	1套
	部门早会	早会培训PPT及现场指导实施	1套
激励机制构建	岗位评估	岗位评估培训及资料	1套
	薪酬管理	《薪酬管理制度》	1套
	绩效管理	《绩效管理制度》、《企业各岗位的绩效考核方案》	1套
	绩效持续改进	每月实施绩效检讨与计划并与业绩挂钩	1套
PMC管理提升	组织架构重组及职能发挥	《PMC组织架构》、资源整合、人员配制、职能优化、流程重建	1套
	计划管控导入物料管控	《月度计划表》、《周生产计划表》、《周计划物料排查表》、《订单汇总表》、《主生产计划表》、《采购管制表》	1份
	订单准交专案	《订单准交率提升专案》	１份
	采购降本专案	《采购降本计划》《供应商辅导计划》	1份
品质提升	梳理检验流程	《制程五检作业控制卡》、《制程不合格处置作业控制卡》、《A041产品质量控制计划》	1份
品质提升	品质周会	品质分析会、品质周例会
执行力系统	成立稽核办	《稽核管理制度》	１份
	标准会议导入	《会议管理制度》及各项会议培训PPT	１套
	建立评比机制	《稽核战报与稽核周/月报》	１份
攻关方案	建立专项问题解决机制	《优秀员工评比方案》、《成型工序产能激励方案》、《内部介绍员工奖励方案》、《A415成型超产激励方案》、《A415沾锡超产激励方案》、《A416产能激励方案》、《仓库账卡物相符率提升激励方案》、《饭堂改革方案》、《订单准交率方案》、《计划达成率攻关方案》、《客诉次数攻关方案》	１份

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